為切實(shí)提高我廠的產(chǎn)品質(zhì)量，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，特訂以下制度：

　　1、認(rèn)真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、環(huán)保、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進(jìn)。對定做產(chǎn)品一定要多備余量

　　3、嚴(yán)把采購質(zhì)量關(guān)，產(chǎn)品選擇樣品供使用部門審核定樣，購大貨均須嚴(yán)格要求供應(yīng)商提供環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求我廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。要求供貨商提供質(zhì)量保證書和產(chǎn)品生態(tài)測試報告，嚴(yán)禁采購不環(huán)保和對人體有害的產(chǎn)品，積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的`問題。

　　4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

采購日常管理制度3

　　1、設(shè)備科應(yīng)根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)的性質(zhì)和醫(yī)療、教學(xué)、科研的需要，按批準(zhǔn)計劃項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行采購。

　　2、購置醫(yī)療設(shè)備前，必須查驗(yàn)供應(yīng)商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》等證件復(fù)印件，必須加蓋經(jīng)銷單位公章，并核實(shí)證件的.真實(shí)性和有效性。不得購置無證和偽劣產(chǎn)品，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

　　3、醫(yī)療設(shè)備采購以zz市政府采購辦批準(zhǔn)的方式進(jìn)行。屬于政府采購目錄或集中招標(biāo)范圍的醫(yī)療設(shè)備，按規(guī)定委托招標(biāo)采購。對于自行招標(biāo)的，應(yīng)做到公開、公正、公正。

　　4、對于急需和因特殊情況不適合招標(biāo)采購的設(shè)備，可采用詢價或定向單一來源采購，但應(yīng)報單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。屬政府采購范圍的應(yīng)報zz市政府采購部門批準(zhǔn)。

　　5、采購部門應(yīng)及時掌握采購計劃的進(jìn)度，對臨床急需的設(shè)備先行采購，以保障臨床需要。

　　6、使用科室不得擅自采購或以先使用后付款的方式采購醫(yī)療設(shè)備。

　　7、對違反規(guī)定造成的后果，將追查有關(guān)人員的責(zé)任。

采購日常管理制度4

　　為了使公司支出得到有效控制，耗用維持在較低水平并在制定的通用程序下被統(tǒng)一管理，特制定本制度。

　　一、目的

　　為規(guī)范以下行為：

　　1．所有資產(chǎn)、消耗品和重要儀器設(shè)備的采購；

　　2．對所購物品使用和庫存情況持續(xù)分析以達(dá)到有效使用和最小投入；

　　3．有完整的相關(guān)資料。 日常采購管理辦法和制度

　　二、范圍

　　公司內(nèi)部所有部門對于固定資產(chǎn)、低值易耗品和儀器設(shè)備的采購都必須遵循本程序。

　　三、職責(zé)

　　1．采購商品或勞務(wù)必須符合采購規(guī)定條款，提出請示并必須獲得批準(zhǔn)。

　　2．采購必須遵照采購程序，以價格合理、質(zhì)量合格、保持與供應(yīng)商的良好關(guān)系、確保合理的庫存控制和監(jiān)督、原材料保管等。從經(jīng)過批準(zhǔn)的供應(yīng)商處定貨，和供應(yīng)商進(jìn)行價格談判，并將相關(guān)資料及時送到財務(wù)部門進(jìn)行支付；

　　3．倉庫管理人員有責(zé)任接收、檢查材料并簽署或保存相關(guān)資料；

　　4．了解產(chǎn)品情況，掌握相關(guān)材料數(shù)據(jù)，有效控制原材料質(zhì)量。

　　四、相關(guān)定義 合理的訂貨量：

　　計算過的采購和庫存可使成本降到最低。采購成本包括管理和控制成本，如請求、需求、購買、接受、倉儲和支付。庫存成本為總采購量的百分比，包含廢品、利息、倉儲費(fèi)用和其他費(fèi)用。

　　安全儲存：需要計算的最小量庫存量，在滿足需求、購買和接受環(huán)節(jié)以進(jìn)行補(bǔ)充。建議安全存儲量為30天的供給，依據(jù)月平均使用量，但必須根據(jù)市場情況進(jìn)行調(diào)節(jié)。

　　五、采購決定和要求

　　1．所有物品的采購應(yīng)獲得最佳的價格，并參考如下采購方式：

　　1）長期購買協(xié)議

　　2）大批量購買承諾

　　3）按時送貨時間安排

　　4）日常需求

　　2．購買存貨和非存貨選擇供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)選擇條款；

　　3．決定常用商品的訂貨數(shù)量需參考庫存量并與需求相符以滿足月銷售計劃；

　　4．每天應(yīng)逐行檢查庫存商品文件以決定需補(bǔ)給商品。如果有下列情況，需加以注示：

　　1）在庫產(chǎn)品數(shù)量之和等于或少于最小于計劃量或安全存儲量；

　　2）補(bǔ)充進(jìn)貨的量為上次進(jìn)貨量的50％；

　　3）每月按照生產(chǎn)計劃變更采購需求。變化依照每月的制造計劃。

　　5．審核過的.需求量應(yīng)與供應(yīng)商報價及計劃采購總量相比較。

　　6．對于非常用庫存項(xiàng)目，包括消耗品和工程部分，需分開項(xiàng)目填寫采購表格。采購需求表應(yīng)按下列項(xiàng)目填寫并批準(zhǔn)，并附相關(guān)資料：

　　1）項(xiàng)目全名，如有可提供型號；

　　2）工程圖和規(guī)格；

　　3）類型、分類、等級需要；

　　4）需求數(shù)量；

　　5）需求日期；

　　6）需求部門；

　　7）推薦供應(yīng)商并了解是否適用；

　　8）質(zhì)量管理系統(tǒng)需求；

　　9）特別運(yùn)輸需求；

　　10）根據(jù)收貨情況的特別檢驗(yàn)要求。

　　六、安排訂單

　　1．請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫存情形填寫請購單，逐項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本單位主管審核后送采購部門；

　　2．來源與需用日期相同的物品材料，可一單多方提出請購；

　　3．特殊情況需緊急請購辦理時，可在請購單備注欄注明原因；

　　4．日常辦公用品可填寫請購單，由行政部門統(tǒng)一購買。

　　七、批準(zhǔn)權(quán)限

　　參照財務(wù)制度中關(guān)于費(fèi)用審批授權(quán)限度。

　　八、采購程序

　　1．任何采購均需填寫采購訂單。采購訂單必須填入所有適當(dāng)信息，經(jīng)批準(zhǔn)并存檔；

　　2．質(zhì)量檢驗(yàn)要求認(rèn)定應(yīng)作為采購意見記錄在采購單上；

　　3．經(jīng)手人必須檢查采購訂單的準(zhǔn)確性。經(jīng)手人在檢查采購訂單，確定無誤后在上面簽字；

　　4．采購訂單可以通過電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)或郵寄的方式傳給供貨商。

　　九、采購單據(jù)保存與核對

　　1．當(dāng)采購訂單被批準(zhǔn)，采購和財務(wù)單據(jù)復(fù)印件將被保管直到商品送達(dá)；

　　2．物品應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單入庫，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品名細(xì)單和驗(yàn)收單

　　3．采購應(yīng)與收貨單及財務(wù)文件相吻合，在驗(yàn)收單據(jù)和購買需求文件齊全的情況下可以付款；

　　4．對于分批運(yùn)輸?shù)纳唐�，采購訂單將被�?fù)印，并和驗(yàn)收單一起交財務(wù)付款。原始采購單據(jù)應(yīng)被保存直至全部商品到達(dá)。

　　十、價格品質(zhì)復(fù)核

　　1．價格復(fù)核

　　1）采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供應(yīng)商資料，作為采購及價格審核的參考。

　　2）采購部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

　　2．品質(zhì)復(fù)核

　　采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核，并形成完整資料備查。

　　十一、未盡事宜，需報總經(jīng)理進(jìn)行修訂。

　　十二、公司對本制度有最終解釋權(quán)。

采購日常管理制度5

　　一、采購管理

　　1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應(yīng)商，集中采購。分行采購委員會以集中招標(biāo)、集中詢價的方式確定供應(yīng)商。供應(yīng)商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應(yīng)商應(yīng)按照上述程序確定。嚴(yán)禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。

　　二、實(shí)物驗(yàn)收管理。

　　實(shí)物保管部門根據(jù)銷貨清單驗(yàn)收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結(jié)存數(shù)，并定期核對賬實(shí)。各經(jīng)營單位及部門領(lǐng)用時需逐筆注明領(lǐng)用數(shù)量及金額，并由領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。保管部門為每單位設(shè)立臺賬，每季度末結(jié)出各單位領(lǐng)用物品數(shù)量、金額，交財務(wù)部門分單位核算。

　　行政部門根據(jù)需求采購的物品必須移交實(shí)物保管部門驗(yàn)收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補(bǔ)辦移交入庫及領(lǐng)用手續(xù)，無保管員簽字確認(rèn)的銷貨單據(jù)財務(wù)部門可拒絕出賬。

　　三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

　　二、辦公用品的分類

　　本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。

　　2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

　　3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的.用品，不準(zhǔn)直接使用。

　　四、辦公用品的領(lǐng)取

　　1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

　　六、報銷規(guī)定及程序

　　1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；

　　2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

　　3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。

　　4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實(shí)施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！

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